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政务信息

2014年度 临沂市人力资源和社会保障局部门决算

[字号: ]  2015-09-30   阅读次数:1036  来源:   

目  录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成 


第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2014年度部门决算情况说明


第一部分 


概    况

一、 主要职能

一、主要职能。临沂市人力资源和社会保障局为市政府工作部门,主要职能为: 

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。 

(二)拟订全市人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。 

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法;拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案。 

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

(六)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

(七)指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。 

(八)综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我市工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全市出国(境)培训项目及人员的审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。 

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责转业军官培训工作;指导自主择业转业军官管理服务工作。 

(十)负责全市行政机关公务员综合管理;贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策,会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法,拟订事业单位工作人员参照公务员法的管理和聘任制公务员的管理办法,并组织实施和监督检查;会同有关部门贯彻执行国家、省荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。 

(十一)拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作;负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。 

(十二)会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

(十三)贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。 

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。 


二、 部门决算单位构成

临沂市人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、临沂市社会保险事业管理处决算、临沂市人力资源开发服务管理办公室决算。

纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市人力资源和社会保障局局本级


2

临沂市社会保险事业管理处


3

临沂市人力资源开发服务管理办公室















第二部分


      2014年度部门决算表收入支出决算总表


部门:  临沂市人力资源和社会保障局                   单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

  决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

7543.45

一般公共服务

30

1578.05

二、上级补助收入

2


教育

31

44.83

三、事业收入

3


社会保障和就业

32

5920.57

四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

7543.45

本年支出合计

54

7543.45

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


上年结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


合计

29

7543.45

合计

58

7543.45


      收入决算表











公开02表

部门:临沂市人力资源和社会保障局




2014年度



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,543.45

7,543.45






201

一般公共服务支出

1,578.05

1,578.05






20110

人力资源事务

1,578.05

1,578.05






2011002

  一般行政管理事务

1,352.05

1,352.05






2011009

  公务员考核

126.00

126.00






2011010

  公务员履职能力提升

23.00

23.00






2011099

  其他人事事务支出

77.00

77.00






205

教育支出

44.83

44.83






20503

职业教育

44.83

44.83






2050303

  技校教育

44.83

44.83






208

社会保障和就业支出

5,920.57

5,920.57






20801

人力资源和社会保障管理事务

4,455.08

4,455.08






2080101

  行政运行

1,689.71

1,689.71






2080102

  一般行政管理事务

67.62

67.62






2080104

  综合业务管理

70.00

70.00






2080105

  劳动保障监察

30.00

30.00






2080106

  就业管理事务

25.00

25.00






2080107

  社会保险业务管理事务

24.00

24.00






2080108

  信息化建设

99.00

99.00






2080109

  社会保险经办机构

833.85

833.85






2080110

  劳动关系和维权

20.00

20.00






2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

334.60

334.60






2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,261.30

1,261.30






20805

行政事业单位离退休

609.46

609.46






2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.93

260.93






2080502

  事业单位离退休

348.53

348.53






20807

就业补助

89.68

89.68






2080701

  扶持公共就业服务

12.68

12.68






2080712

  高技能人才培养补助

37.00

37.00






2080799

  其他就业补助支出

40.00

40.00






20813

其他城市生活救助

145.00

145.00






2081399

  其他城市生活救助支出

145.00

145.00






20899

其他社会保障和就业支出

621.35

621.35






2089901

  其他社会保障和就业支出

621.35

621.35







      支出决算表










公开03表

部门:临沂市人力资源和社会保障局


2014年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,543.45

3,051.02

4,492.43




201

一般公共服务支出

1,578.05


1,578.05




20110

人力资源事务

1,578.05


1,578.05




2011002

  一般行政管理事务

1,352.05


1,352.05




2011009

  公务员考核

126.00


126.00




2011010

  公务员履职能力提升

23.00


23.00




2011099

  其他人事事务支出

77.00


77.00




205

教育支出

44.83


44.83




20503

职业教育

44.83


44.83




2050303

  技校教育

44.83


44.83




208

社会保障和就业支出

5,920.57

3,051.02

2,869.55




20801

人力资源和社会保障管理事务

4,455.08

2,441.56

2,013.52




2080101

  行政运行

1,689.71

1,689.71





2080102

  一般行政管理事务

67.62


67.62




2080104

  综合业务管理

70.00


70.00




2080105

  劳动保障监察

30.00


30.00




2080106

  就业管理事务

25.00


25.00




2080107

  社会保险业务管理事务

24.00


24.00




2080108

  信息化建设

99.00


99.00




2080109

  社会保险经办机构

833.85

751.85

82.00




2080110

  劳动关系和维权

20.00


20.00




2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

334.60


334.60




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,261.30


1,261.30




20805

行政事业单位离退休

609.46

609.46





2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.93

260.93





2080502

  事业单位离退休

348.53

348.53





20807

就业补助

89.68


89.68




2080701

  扶持公共就业服务

12.68


12.68




2080712

  高技能人才培养补助

37.00


37.00




2080799

  其他就业补助支出

40.00


40.00




20813

其他城市生活救助

145.00


145.00




2081399

  其他城市生活救助支出

145.00


145.00




20899

其他社会保障和就业支出

621.35


621.35




2089901

  其他社会保障和就业支出

621.35


621.35







      一般公共预算财政拨款收入支出决算表














公开04表


部门:临沂市人力资源和社会保障局









单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计




7,543.45

3,051.02

4,492.43

7,543.45

3,051.02

4,492.43




201

一般公共服务支出




1,578.05


1,578.05

1,578.05


1,578.05




20110

人力资源事务




1,578.05


1,578.05

1,578.05


1,578.05




2011002

  一般行政管理事务




1,352.05


1,352.05

1,352.05


1,352.05




2011009

  公务员考核




126.00


126.00

126.00


126.00




2011010

  公务员履职能力提升




23.00


23.00

23.00


23.00




2011099

  其他人事事务支出




77.00


77.00

77.00


77.00




205

教育支出




44.83


44.83

44.83


44.83




20503

职业教育




44.83


44.83

44.83


44.83




2050303

  技校教育




44.83


44.83

44.83


44.83




208

社会保障和就业支出




5,920.57

3,051.02

2,869.55

5,920.57

3,051.02

2,869.55




20801

人力资源和社会保障管理事务




4,455.08

2,441.56

2,013.52

4,455.08

2,441.56

2,013.52




2080101

  行政运行




1,689.71

1,689.71


1,689.71

1,689.71





2080102

  一般行政管理事务




67.62


67.62

67.62


67.62




2080104

  综合业务管理




70.00


70.00

70.00


70.00




2080105

  劳动保障监察




30.00


30.00

30.00


30.00




2080106

  就业管理事务




25.00


25.00

25.00


25.00




2080107

  社会保险业务管理事务




24.00


24.00

24.00


24.00




2080108

  信息化建设




99.00


99.00

99.00


99.00




2080109

  社会保险经办机构




833.85

751.85

82.00

833.85

751.85

82.00




2080110

  劳动关系和维权




20.00


20.00

20.00


20.00




2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构




334.60


334.60

334.60


334.60




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出




1,261.30


1,261.30

1,261.30


1,261.30




20805

行政事业单位离退休




609.46

609.46


609.46

609.46





2080501

  归口管理的行政单位离退休




260.93

260.93


260.93

260.93





2080502

  事业单位离退休




348.53

348.53


348.53

348.53





20807

就业补助




89.68


89.68

89.68


89.68




2080701

  扶持公共就业服务




12.68


12.68

12.68


12.68




2080712

  高技能人才培养补助




37.00


37.00

37.00


37.00




2080799

  其他就业补助支出




40.00


40.00

40.00


40.00




20813

其他城市生活救助




145.00


145.00

145.00


145.00




2081399

  其他城市生活救助支出




145.00


145.00

145.00


145.00




20899

其他社会保障和就业支出




621.35


621.35

621.35


621.35




2089901

  其他社会保障和就业支出




621.35


621.35

621.35


621.35








    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


部门:          单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计 团组数 人数

小计

公务用车购置费

公务用车购置数

公务用车运行维护费

公务用车保有数

197.88

9.57

1 1 163.63

0

0

163.63

12

24.68


注:2014年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。


第三部分


2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计7543.45万元,其中:财政拨款收入7543.45万元。

2014年度支出总计7543.45万元,其中:一般公共服务支出1578.05万元,社会保障和就业支出5920.57万元,职业教育支出44.83万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为7543.45万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出1578.05万元,主要用于组织各类人事考试、职业资格考试等支出312万元,发放市直优秀公务员奖金126万元,用于公务员培训授课、印刷、场地租赁23万元,我局新办公楼水、电、暖及维修等全年运行经费100万元,劳动监察办案经费14.1万元,高校毕业生就业见习基地补贴77万元,社保卡制作工本费30万元,专业技术职务评审成本4.8万元,由我局管理支付的人才专项资金891.15万元,主要用于发放各类专家补贴、技师补贴、培训(学费)补贴。

2、社会保障和就业(类)支出5920.57万元,其中全局基本支出3051.02万元,包括人社局全系统(在职职工312人)人员支出及补助支出、日常公用支出2441.56万元、社会保障缴费出609.46万元。

项目支出2869.55万元,其中聘用制工勤人员(共11人)经费、增资经费67.62万元,我局驻外办事处经费70万元,劳动保障监察经费30万元,劳动人事争议仲裁经费20万元,就业管理事务25万元,失业动态监测信息采集补贴24万元,信息化工程建设(维护)支出99万元、社会保险经办机构慢性病鉴定、离退休人员慰问、票据印刷专项费用82万元,职业技能鉴定相关支出334.6万元。上缴上级考务费、职业技能鉴定费业务支出等其他支出522万元。财政补助全市人事考试经费570万元。劳动能力鉴定成本27.3万元,离退休活动中心经费36万元,就业补助支出89.68万元,主要用于职业培训补贴及高技能人才培养补助。其他社会保障和就业支出727.35万元:主要是公共实训基地装饰建设、购置桌椅320.98万元,弥补我局2013、2014两年非税收入大幅超收对应的成本376.37万元、及开发办办公用房租赁费30万元。市领导节日走访困难职工救助资金145万元。

3、职业教育类44.83万元,是由我局管理审核向技工学校支付的技能扶贫招生补助金。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为197.88万元,比年初预算减少43.12万元,主要原因是我局严格执行中央八项规定及财经法规,严格控制三公支出,特别是公务用车支出及公务接待,具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算9.57万元年初预算9万元,超预算0.57万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2014年使用财政拨款安排,全年因公出国(境)团组共计2个,累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算163.63万元,比年初预算195万元低31.37万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年全局开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3、公务接待费决算24.68万元,比年初预算37万元低12.32万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年公务接待费主要用于外事接待、上级及外地有关业务交流接待。

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