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政务公开


2016年临沂市人力资源开发服务管理办公室部门预算

[字号: ]  2016-02-23   阅读次数:1166  来源:   

第一部分   概    况

    一、单位基本情况及主要职能

    (一)负责全市公共就业服务发展规划和年度计划、工作总结、政策文件等综合性重要文稿的起草;承办本单位领导业务活动等重要文稿的起草;负责本单位工作重点、热点、难点问题等的综合调研;负责开展政务信息、新闻宣传、人力资源政策法规宣传普及工作以及互联网信息发布工作。

    (二)指导全市就业服务机构财务管理工作;负责组织本单位办公经费预决算的编制、执行和日常财务管理;负责本单位及所属企业单位的经济业务核算和固定资产的管理,依法组织各项收入、统筹和安排和合理使用各项资金,如实反映财务收支状况,对单位经济活动进行财务控制和监督。

    (三)就业统计职责:负责全市城乡人力资源信息调查统计和分析预测及基础台账建设工作;负责全市城乡人力资源基本信息库的建设、管理和运营;负责全市就业再就业统计和就业培训、农村劳动力培训、创业培训的统计报表和统计分析工作;负责全市城乡就业信息监测等;负责相关统计数据汇总、上报和对外发布工作。

    (四)负责统筹城乡就业,落实全市促进就业规划和年度计划;组织并监督实施积极的就业政策。

    (五)指导全市的人力资源市场基础设施建设、信息网络建设和统一规范管理。

    (六)建立人才智力开发服务体系,开展人才智力项目引进及合作交流,负责为本市行政区域内各类企事业单位引进所需的专业技术人才和经营管理人才。

    (七)开展离校未就业高校毕业生的就业创业指导,为家庭贫困的提供就业援助。

    (八)落实城乡劳动力就业创业培训规划和年度计划,指导全市城乡劳动力职业培训工作。

    (九)负责组织开展职业技能鉴定工作方面的调研,拟制相关政策文件。

    (十)负责大中专院校和市直民办培训机构职业技能鉴定工作。

    (十一)贯彻执行国家有关职业标准,开展职业技能鉴定技术研究。

    (十二)负责制定全市高技能人才发展规划和年度计划,并组织实施。

    (十三)负责落实全市技工院校发展规划、年度计划和全市技工院校的综合管理。

    (十四)统筹协调指导全市创业工作,参与拟订有关创业促进就业政策、工作目标计划,并组织开展全市创业政策的宣传、咨询、实施和监督检查;指导各县区创业载体建设,承担市级创业孵化基地、创业实训基地、创业园区的建设工作;负责全市和创业项目开发、征集、推介、展示以及开业指导、跟踪服务等工作;负责创业指导专家资源库建设。

    (十五)协助相关部门制定和落实全市小额担保贷款政策;负责市本级小额担保贷款日常管理服务工作;落实小额担保贷款财政贴息;承担对市本级劳动密集型小企业、创业人员小额担保贷款资格审查认定、贷前考察、贷款审核、担保及监督贷款回收等工作。

    (十六)组织指导落实全市市外务工人员的就业服务,联系挖掘市外用工岗位,发布用工信息,有序引导外出就业。

    (十七)拟订全市乡镇(街道)、社区公共就业服务平台发展规划,指导各县区加强基层公共就业服务平台建设;负责对基层就业服务平台进行业务指导和考核监督。

    二、部门预算单位构成

    临沂市人力资源开发服务管理办公室部门预算为本级预算。

    第二部分  2016年部门预算表

    表1.2016年临沂市人力资源开发服务管理办公室部门收支预算表

                                                                   单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入


一、基本支出

1023.77

财力拨款(补助)

1001.77

  工资福利支出

702.03

   纳入预算管理的行政性收费

 582.00  

  对个人和家庭的补助支出

215.17

   纳入预算管理的专项收入


  商品和服务支出(日常公用)

105.07

   国有资源(资产)有偿使用收入


  离退休公用支出

1.50

   罚没收入


二、项目支出

430.00

政府住房基金收入


   基本建设类支出 


其他预算内资金


   收费执收成本类支出

  282.00

二、财政专户核拨资金


   定额定项补助类支出


三、纳入预算管理的政府性基金收入


   专项资金类支出


四、其他收入


   业务经费类支出

148.00

本年收入合计

1583.77 

本年支出合计

1453.77

 十一、上级补助收入


 三、上缴上级支出

  130

 十二、上年结转、结余


 四、结转下年


     其中:专项结转




 政府性基金结转




 专户结转




收入总计

1583.77

支出总计

1583.77


    表2.2016年临沂市人力资源开发服务管理办公室部门支出预算表












单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

基本支出合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

生活补助

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

12

15

16

17

18

19




合计

1,583.77

1,023.77

222.68

266.82

48.17

164.36

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78




临沂市人力资源和社会保障局

1,583.77

1,023.77

222.68

266.82

48.17

164.36

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78




 临沂市人力资源开发服务管理办公室

1,583.77

1,023.77

222.68

266.82

48.17

164.36

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78

208



   社会保障和就业支出

1,583.77

1,023.77

222.68

266.82

48.17

164.36

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78


01


     人力资源和社会保障管理事务

1,417.91

857.91

222.68

266.82

48.17

0.00

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78

208

01

04

       综合业务管理

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

01

06

       就业管理事务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

01

11

       公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,207.91

857.91

222.68

266.82

48.17

0.00

2.75

69.99

100.72

0.04

25.89

15.78

208

01

99

       其他人力资源和社会保障管理事务支出

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


     行政事业单位离退休

165.86

165.86

0.00

0.00

0.00

164.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

       事业单位离退休

165.86

165.86

0.00

0.00

0.00

164.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

功能科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级支出


商品和服务支出

离退休公用支出

项目支出合计

一般专项商品和服务支出


差旅费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

印刷费(大宗)

其他专项商品和服务支出


**

26

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

51

81


合计

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

1.50

430.00

8.00

422.00

130.00


临沂市人力资源和社会保障局

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

1.50

430.00

8.00

422.00

130.00


 临沂市人力资源开发服务管理办公室

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

1.50

430.00

8.00

422.00

130.00


   社会保障和就业支出

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

1.50

430.00

8.00

422.00

130.00


     人力资源和社会保障管理事务

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

0.00

430.00

8.00

422.00

130.00


       综合业务管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00


       就业管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00


       公共就业服务和职业技能鉴定机构

1.20

6.00

7.34

4.00

9.79

0.76

13.82

61.00

1.16

0.00

350.00

8.00

342.00

0.00


       其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00


     行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00


       事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00



表3. 2016年“三公”经费支出预算表


单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

19

0

15

0

15

4


第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,临沂市人力资源开发服务管理办公室的收入和支出均纳入财政年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为1583.77万元,其中:财力拨款(补助)1001.77万元,纳入预算管理的行政性收费582万元。

2016年支出预算为1583.77万元,其中:基本支出1023.77万元,项目支出430万元,上缴上级支出130万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共19万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年预算数比2015年预算数减少15万元,降低 44.12%。其中:公务用车购置及运行费比2015年预算数减少15万元,降低 50%,公务接待费与2015年预算数持平,因公出国(境)费与2015年预算数持平,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。




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