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政务信息


2015年度临沂市人力资源和社会保障局部门决算

[字号: ]  2016-09-20   阅读次数:78  来源:   

目 录


第一部分概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况和重要事项的说明

第四部分名词解释


一部分

概   况

一、 主要职能

一、主要职能。临沂市人力资源和社会保障局为市政府工作部门,主要职能为:

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法;拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

(八)综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我市工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全市出国(境)培训项目及人员的审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责转业军官培训工作;指导自主择业转业军官管理服务工作。

(十)负责全市行政机关公务员综合管理;贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策,会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法,拟订事业单位工作人员参照公务员法的管理和聘任制公务员的管理办法,并组织实施和监督检查;会同有关部门贯彻执行国家、省荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

(十一)拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作;负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

(十二)会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十三)贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成


临沂市人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、临沂市社会保险事业管理处决算、临沂市人力资源开发服务管理办公室决算。

纳入局2015年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市人力资源和社会保障局局本级


2

临沂市社会保险事业管理处


3

临沂市人力资源开发服务管理办公室





第二部分
2015年度部门决算表


收入支出决算总表


部门:  临沂市人力资源和社会保障局                   单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

  决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

8685.15

一般公共服务

30

1236.79

二、上级补助收入

2


社会保障和就业

31

7448.36

三、事业收入

3



32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

8685.15

本年支出合计

54

8685.15

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


上年结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


合计

29

8685.15

合计

58

8685.15


收入决算表











公开02表

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

8,685.15

8,685.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,236.79

1,236.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,053.99

1,053.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

  一般行政管理事务

411.80

411.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011009

  公务员考核

87.19

87.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011010

  公务员履职能力提升

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人事事务支出

492.00

492.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

182.00

182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182.00

182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,448.36

7,448.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,292.15

5,292.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

1,571.09

1,571.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

64.32

64.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

224.00

224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,118.71

1,118.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080110

  劳动关系和维权

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.03

1,292.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

694.00

694.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

632.74

632.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

273.17

273.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

359.57

359.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,378.46

1,378.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  扶持公共就业服务

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080702

  职业培训补贴

90.29

90.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1,277.28

1,277.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








支出决算表














公开03表

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

8,685.15

3,083.52

5,601.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,236.79

0.00

1,236.79

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,053.99

0.00

1,053.99

0.00

0.00

0.00

2011002

  一般行政管理事务

411.80

0.00

411.80

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2011009

  公务员考核

87.19

0.00

87.19

0.00

0.00

0.00

2011010

  公务员履职能力提升

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人事事务支出

492.00

0.00

492.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

182.00

0.00

182.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182.00

0.00

182.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,448.36

3,083.52

4,364.84

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,292.15

2,450.78

2,841.37

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

1,571.09

1,067.27

503.82

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

224.00

0.00

224.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,118.71

766.78

351.93

0.00

0.00

0.00

2080110

  劳动关系和维权

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.03

616.73

675.30

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

694.00

0.00

694.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

632.74

632.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

273.17

273.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

359.57

359.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,378.46

0.00

1,378.46

0.00

0.00

0.00

2080701

  扶持公共就业服务

10.90

0.00

10.90

0.00

0.00

0.00

2080702

  职业培训补贴

90.29

0.00

90.29

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1,277.28

0.00

1,277.28

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00





财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

8,685.15

一、一般公共服务支出

30

1,236.79

1,236.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

7,448.36

7,448.36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

8,685.15

本年支出合计

53

8,685.15

8,685.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

8,685.15

总计

58

8,685.15

8,685.15

0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表







金额单位:万元

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)



公开05表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

8,685.15

3,083.52

5,601.63

201

一般公共服务支出

1,236.79

0.00

1,236.79

20110

人力资源事务

1,053.99

0.00

1,053.99

2011002

  一般行政管理事务

411.80

0.00

411.80

2011008

  引进人才费用

40.00

0.00

40.00

2011009

  公务员考核

87.19

0.00

87.19

2011010

  公务员履职能力提升

23.00

0.00

23.00

2011099

  其他人事事务支出

492.00

0.00

492.00

20123

民族事务

0.80

0.00

0.80

2012304

  民族工作专项

0.80

0.00

0.80

20199

其他一般公共服务支出

182.00

0.00

182.00

2019999

  其他一般公共服务支出

182.00

0.00

182.00

208

社会保障和就业支出

7,448.36

3,083.52

4,364.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,292.15

2,450.78

2,841.37

2080101

  行政运行

1,571.09

1,067.27

503.82

2080102

  一般行政管理事务

160.00

0.00

160.00

2080104

  综合业务管理

70.00

0.00

70.00

2080105

  劳动保障监察

40.00

0.00

40.00

2080106

  就业管理事务

38.00

0.00

38.00

2080107

  社会保险业务管理事务

64.32

0.00

64.32

2080108

  信息化建设

224.00

0.00

224.00

2080109

  社会保险经办机构

1,118.71

766.78

351.93

2080110

  劳动关系和维权

20.00

0.00

20.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,292.03

616.73

675.30

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

694.00

0.00

694.00

20805

行政事业单位离退休

632.74

632.74

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

273.17

273.17

0.00

2080502

  事业单位离退休

359.57

359.57

0.00

20807

就业补助

1,378.46

0.00

1,378.46

2080701

  扶持公共就业服务

10.90

0.00

10.90

2080702

  职业培训补贴

90.29

0.00

90.29

2080799

  其他就业补助支出

1,277.28

0.00

1,277.28

20825

其他生活救助

145.00

0.00

145.00

2082501

  其他城市生活救助

145.00

0.00

145.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合    计

3,083.52

2,667.01

416.51

301

工资福利支出

2,078.59

2,078.59

0.00

30101

  基本工资

451.65

451.65

0.00

30102

  津贴补贴

521.16

521.16

0.00

30103

  奖金

201.73

201.73

0.00

30104

  社会保障缴费

605.84

605.84

0.00

30107

  绩效工资

236.11

236.11

0.00

30199

  其他工资福利支出

62.10

62.10

0.00

302

商品和服务支出

416.51

0.00

416.51

30201

  办公费

53.66

0.00

53.66

30202

  印刷费

31.90

0.00

31.90

30204

  手续费

0.31

0.00

0.31

30205

  水费

1.59

0.00

1.59

30206

  电费

0.13

0.00

0.13

30207

  邮电费

23.40

0.00

23.40

30208

  取暖费

15.11

0.00

15.11

30209

  物业管理费

57.48

0.00

57.48

30211

  差旅费

61.53

0.00

61.53

30213

  维修(护)费

10.41

0.00

10.41

30215

  会议费

40.64

0.00

40.64

30216

  培训费

4.91

0.00

4.91

30217

  公务接待费

5.11

0.00

5.11

30218

  专用材料费

16.00

0.00

16.00

30226

  劳务费

18.11

0.00

18.11

30227

  委托业务费

2.35

0.00

2.35

30228

  工会经费

10.02

0.00

10.02

30231

  公务用车运行维护费

63.83

0.00

63.83

303

对个人和家庭的补助

588.42

588.42

0.00

30305

  生活补助

9.82

9.82

0.00

30309

  奖励金

0.28

0.28

0.00

30311

  住房公积金

279.02

279.02

0.00

30313

  购房补贴

299.31

299.31

0.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:万元

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)






公开07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计
































一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开08表

部门:临沂市人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

119.24

6.61

102.79

0.00

102.79

9.84



第三部分

2015年部门决算情况和重要事项说


一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计8685.15万元,全部为本年财政拨款收入。

2015年度支出总计8685.15万元,全部是本年财政拨款支出,包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出1236.79万元,社会保障和就业支出7448.36万元。

2、按经济科目分类,工资福利支出(类)3156.64万元,商品和服务支出(类)4457.99万元,对个人与家庭补助支出(类)733.42万元,其他资本支出337.10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出决算为8685.15万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务支出(项)411.80万元,主要用于组织各类人事考试、职业资格考试等支出312万元,专业技术职务评审成本4.8万元,社保卡制作工本费30万元,我局新办公楼水、电、暖及维修等全年运行经费65万元,

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进费用(项)40万元,是引进国外智力经费。

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)87.19万元,用于发放市直优秀公务员奖金。

4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项)23万元,用于公务员培训。

5、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)492万元,分别用于省级大学生创业引领扶持资金92万元,考务费、职业技能鉴定成本上解上级支出400万元。

6、一般公共服务(类)民族事务(款)民族事务专项(项)0.8万元,为我局代为支付的奖励0.8万元。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他(项)182万元,为我局管理并支付的人才干教工作专项资金。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1571.09万元,主要是我局局本级人员支出、公用支出、补助支出等基本支出及人员增资项目支出经费。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)160万元,包括我局办公楼电梯改造及监控设备购置105万元,聘用制工勤人员专项经费55万元。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)70万元,是劳务输出驻外办事处专项经费。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)40万元,是劳动保障监察专项经费。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)38万元,分别是人力资源市场线路租用及维护费10万元,小额担保贷款工作补助经费20万元,就业失业登记证工本印刷费8万元。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险事务管理事务64.32万元,分别是社会保险基金征缴奖励资金60万元,失业动态监测信息采集补贴4.32万元。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)社保基金系统软硬件维护费用224万元,分别是社保基金系统软硬件维护费用140万元,异地数据备份及租用千兆光缆费用80万元,12333电话咨询服务中心运行维护费用4万元。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)1118.71万元,是我局下属社会保险事业管理处基本支出及部分项目支出。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)20万元,是我局劳动人事仲裁专项经费。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)1292.03万元,是我局下属人力资源开发服务管理办公室基本支出及部分项目支出。

18、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他(项)694万元,包括离退休活动中心专项经费36万元,百名外国专家沂蒙行活动经费90万元,争取上级资金奖励208万元,公务员、事业单位招考费用补助320万元,劳动能力鉴定成本40万元。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)273.17万元,是局本级社保缴费及离退休人员公用经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)359.57万元,是我局下属事业单位社会保险事业管理与人力资源开发服务管理办公室社保缴费及离退休人员公用经费。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)10.90万元,是不是015年基层公共就业服务补助资金。

22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)90.29万元,是2015年就业补助资金。

23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他(项)1277.28万元。包括2015年省级大学生就业创业专项资金80万元和促进就业创业扶持专项资金1197.28万元。

24、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他(项)145万元,是市领导走访困难职工救助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3083.52万元,包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出、支出具体情况如下:

1、工资福利支出2078.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出416.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出588.42万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费3083.52万元(含参照公务员法管理的事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额663.20万元,其中:政府采购货物金额632.2万元、政府采购服务金额31万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门固定资产年末数为3512.69万元,其中车辆共29辆,车辆原值585万元,全部是一般公务用车。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年我局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为120.24万元(含局机关及所属预算单位),其中:因公出国(境)费6.61万元,公务用车购置及运行维护费103.79万元,公务接待费  9.84万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少)    41.76万元,主要原因是我局严格遵守财务制度、从严控制“三公”支出。其中:因公出国(境)费减少2.39万元、公务用车购置及运行费减少31.21万元、公务接待费减少8.16万元。因公出国(境)费减少的主要原因是严格控制出国次数与出国人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严控制公务用车使用审批,完善公务用车使用手续,提倡工作人员公务外出使用公共交通工具。公务接待费减少的的主要原因是从严控制公务接待范围,严肃公务接待纪律,降低公务接待标准,减少陪餐人数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排局机关单位,共计1个出国团组,1人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费103.79万元。主要用于我局机关日常公务用车、人事考试保障、财务现金及重要凭证传递等用途。2015年全局(含所属事业单位)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费9.84万元。主要用于上级检查工作,招商引资接待,外地单位来我单位交流考察等公务接待,共计接待130批次,851人次。



四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。





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