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政务公开


2017年临沂市社会保险事业管理处部门预算附表

[字号: ]  2017-04-01   阅读次数:1059  来源:   

收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 1,660.75 
二、财政专户核拨资金
三、上级补助收入
四、事业收入
五、经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 1,660.75  本年支出合计 1,660.75 
用事业基金弥补收支差额 结余分配
上年结转和结余 年末结转和结余
合计 1,660.75  合计 1,660.75 

功能科目名称 金额
社会保障和就业支出 1,660.75 
  人力资源和社会保障管理事务 1,467.56 
    社会保险经办机构 1,467.56 
  行政事业单位离退休 193.19 
    事业单位离退休 193.19 

收入预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,660.75  1,660.75 
208 社会保障和就业支出 1,660.75  1,660.75 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,467.56  1,467.56 
  208   01 09     社会保险经办机构 1,467.56  1,467.56 
05   行政事业单位离退休 193.19  193.19 
  208   05 02     事业单位离退休 193.19  193.19 

支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,660.75  1,260.75  400.00 
208 社会保障和就业支出 1,660.75  1,260.75  400.00 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,467.56  1,067.56  400.00 
  208   01 09     社会保险经办机构 1,467.56  1,067.56  400.00 
05   行政事业单位离退休 193.19  193.19 
  208   05 02     事业单位离退休 193.19  193.19 

财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1660.75  一般公共服务支出
1、财力拨款(补助) 1660.75  外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费 国防支出
3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出
4、国有资源(资产)有偿使用收入 教育支出
5、罚没收入 科学技术支出
6、政府住房基金收入 文化体育与传媒支出
7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 1,660.75  1,660.75 
二、政府性基金预算财政拨款 社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 1660.75  本年支出合计 1,660.75  1,660.75 
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
  一般公共预算财政拨款
  政府性基金预算财政拨款
合计 1660.75  合计 1,660.75  1,660.75 

一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 1,660.75  1,260.75  400.00 
208 社会保障和就业支出 1,660.75  1,260.75  400.00 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,467.56  1,067.56  400.00 
  208   01 09     社会保险经办机构 1,467.56  1,067.56  400.00 
05   行政事业单位离退休 193.19  193.19 
  208   05 02     事业单位离退休 193.19  193.19 

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,260.75  1,103.74  157.01 
301 工资福利支出 825.28  825.28 
  301 01   基本工资 302.11  302.11 
  301 02   津贴补贴 276.72  276.72 
  301 03   奖金 58.02  58.02 
  301 04   社会保障缴费 52.66  52.66 
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 127.37  127.37 
  301 99   其他工资福利支出 8.40  8.40 
302 商品和服务支出 157.01  157.01 
  302 01   办公费 11.46  11.46 
  302 05   水费 3.00  3.00 
  302 06   电费 14.00  14.00 
  302 07   邮电费 5.00  5.00 
  302 08   取暖费 7.00  7.00 
  302 11   差旅费 20.00  20.00 
  302 13   维修(护)费 5.00  5.00 
  302 15   会议费 1.96  1.96 
  302 16   培训费 8.68  8.68 
  302 17   公务接待费 5.00  5.00 
  302 28   工会经费 11.58  11.58 
  302 29   福利费 0.82  0.82 
  302 39   其他交通费用 62.21  62.21 
  302 99   其他商品和服务支出 1.30  1.30 
303 对个人和家庭的补助 278.46  278.46 
  303 05   生活补助 2.43  2.43 
  303 07   医疗费 11.86  11.86 
  303 09   奖励金 0.14  0.14 
  303 11   住房公积金 91.20  91.20 
  303 12   提租补贴 128.38  128.38 
  303 14   采暖补贴 27.06  27.06 
  303 15   物业服务补贴 17.39  17.39 

项目支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 项目类别(项目名称) 项目内容 资     金     来     源
总计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转和结余
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 400.00 400.00 
社会保障和就业支出 临沂市社会保险事业管理处 400.00 400.00 
  人力资源和社会保障管理事务   业务经费类 390.00 390.00 
208 01 09     社会保险经办机构     票据印刷费 一、养老保险印刷63.28万元:
1、缴费工资申报表15万元:为保证市直现有参保城镇职工25万人的信息变更和缴费工资申报工作正常进行,根据工作实际需要,需对征缴过程中所需各种表格进行集中印制20万份。 
2、养老保险基金个人帐户对帐单18.2万元:对养老保险缴费职工的缴费情况进行核对,打印养老保险缴费清单,经缴费职工核对无误并签字后,由社会保险经办科室加盖审核专用章确认,故需要印制个人帐户对帐单28万份。 
3、养老、医疗保险手册4.05万元:社会保险每年新参保职工约2.8万人,养老保险手册、医疗保险手册各人手一本,计需要社会保险手册5.6万本。
4、社会保险登记证7.2万元:参保单位社会保险登记证需900本,主要用于已参保企业更换登记证和新参保企业登记用。社会保险登记证由省统一在上海集中印刷,每份约需80元,需专项购置费7.2万元。
5、参保职工退休证及待遇增长用表12.53万元:市直养老保险参保职工每年退休约3800人,退休职工退休证人手一本,每本按3.5元计算,约需1.33万元;全市目前实有退休人员12余万人,年底仍有1万余名在职职工退休,需印制增长待遇花名册14万份。
6、养老保险关系转移6.3万元:每年养老医疗保险关系转移接续约3000人左右,邮寄社保转移材料约3000余次,按照EMS快递费用(21/次)计算,约需6.3万元。
医疗保险印刷17.12万元:
1、医疗保险离休人员专用处方、门诊病例3.3万元:由于离休人员是特殊群体,不在基本医疗保险范围管理,医疗费用据实报销,为了更方便离休人员就医,便于管理,对离休人员实行病例、处方专用。目前离休人员(含二等乙)1500人,一年处方、门诊病例印刷费用每人约22元,计3.3万元。
2、门诊慢性病专用病历、处方印刷6.82万元:目前,市直慢性病病人有3.1万人,为便于集中管理慢性病,实行专人专用处方、病历,主要让医生及时掌握了解慢性病人的用药情况和治疗效果,一年专用病历、处方印刷费用每人约22元,计6.82万元。
3、医疗保险专用住院审批单、医疗费用审查单(三联装订本)印刷6万元:截止2015年8月底,全市参保职工107万人,参保职工年住院率为10%、转院率为5%,为此需要印刷医疗保险参保人员住院确认单、转外住院审批单、医疗费用审查单,费用约6万元。
4、异地备案申请表及异地住院审批表(A4)(一式三份)印刷1万元:根据每年申请异地定点的参保人情况,一年约有2000人申请办理异地安置,异地住院人次约5000人。因此,需印制异地配套表格2万张,每张约需0.8元,总需印刷资金1万元。
三、失业保险印刷0.85万元:
1、印刷《失业保险办事指南》年约5000份;
2、印刷《失业金申领登记表》,日常业务用,一式三份,约15000份。
20.00 20.00 
208 01 09     社会保险经办机构     劳动能力鉴定费     根据《山东省物价局 山东省财政厅关于劳动能力鉴定收费标准的复函》(鲁价费函〔2014〕64号),临沂市劳动能力鉴定委员会对参加劳动能力鉴定的职工每人次收取350元鉴定费,2015年11月山东省人民政府办公厅下发《山东省人民政府办公厅关于清理规范行政事业性收费项目的通知》(鲁政办字〔2015〕224号),取消了该项行政事业性收费。取消收费之后,2016年度报名申请鉴定的人数比2015年呈明显增加的趋势,预计2017年度还会继续增长。
另,按照国家人社部、住建部、安监局、总工会《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》(人社部发〔2014〕103号)和山东省人社厅、住建厅、安监局、总工会《关于印发山东省开展建筑业“同舟计划”工作方案的通知》(鲁人社字〔2015〕221号),及2015年7月,临沂市人力资源和社会保障局、临沂市住房和城乡建设局、临沂市安全生产监督管理局、临沂市总工会联合下发的《临沂市开展建筑业参加工伤保险“同舟计划”专项扩面行动实施方案》(临人社字〔2015〕183号)的精神,将允许全市31万建筑业农民工优先参加工伤保险,目前此项工作已进入强力推进阶段,建筑业是工伤事故多发的行业,伴随着大批建筑业农民工参加工伤保险,预计2017年度报名参加工伤鉴定的职工也会大幅增减。
预计2017年工伤职工鉴定报名预计3300人次,集中鉴定16次,预计所需专家等鉴定人员劳务费预计17.92万元、场地服务费预计6.4万元,合计24.32万元。病退职工鉴定报名预计1200人次,集中鉴定12次,预计所需专家等鉴定人员劳务费14.04万元、场地服务费3.7万元、到县区鉴定租车费2.2万元、食宿费8.14万,合计28.08万元。
    2017年度组织2次医学专家及工作人员学习交流会,请有关领导及专家进行政策解读及标准讲解,提高并统一鉴定专家对标准的理解,规范工作人员对政策规定和工作流程的把握,进一步提升鉴定工作质量。预计会场租赁费、食宿费、培训材料费总计需10万元。
     综合以上几点,劳动能力鉴定工作2017年度共需经费62.4万元。
30.00 30.00 
208 01 09     社会保险经办机构     医疗保险稽核管理费用 我市从2000年开始施行行政、事业、企业单位全面开展医疗保险以来,经市政府和财政局同意,实行稽查员住医院稽查制度,从医专或卫校招聘10名学医的学生,负责市直及各县区转诊到市直定点医疗机构办理住院的参保职工的医疗待遇支付稽核工作,通过医疗事前、事中的稽查,有效预防了冒名住院、换处方等不良现象,最大限度的阻止了医疗保险基金的流失,确保了医疗保险基金的安全运行。
截至到2016年8月底,我市医疗保险参保职工达到110万余人,市直的定点医疗机构、定点药店数量已增加至300多家,由于受人员编制等各方面的原因,本单位正式职工少,但是管理的人群多、工作量大,住院稽查工作量成倍增加,稽查人员严重不足。
医保不同于其他几个保险,其参保后的管理至关重要,尤其是在医院源头上控制医疗费用的合理使用,是把好基金支出的第一关。随着全市医疗保险市级统筹的开展,全市参保人员住院费用“一卡通”刷卡即时结算,稽查员由单纯稽查市直医保病人扩大到稽查各县区医保病人,稽查员的工作量增加了一倍。按稽查员工资每月1600元计算,按10人预算,年工资约19.2万元。
根据《劳动合同法》规定,用人单位必须为其职工缴纳各种社会保险。本处特申请给稽查人员缴纳各种社会保险费,单位承担的缴费比例为养老保险20%、医疗保险6%、失业保险2%、工伤1%、生育1%,按照每年社平工资增长幅度,明年按10%的增幅,2016年全市最低缴费基数为2816元计算,购买社会保险年需保险资金约11.15万元。2016年公积金按照最低基数1500元计算,比例为24%,全年缴纳4.32万元。五险一金全年预算15.47万元。
20.00 20.00 
208 01 09     社会保险经办机构     走访、慰问离退休人员专项费用 为丰富离退休人员晚年生活,使广大离退休人员晚年生活更加多彩,进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统,推动退休人员社会化管理服务工作不断取得进展,需要定期组织开展离退休老年活动,并在重大节日进行走访慰问生活困难离退休人员。

主要内容:每年组织一次全市离退休人员门球赛,元旦春节期间进行走访慰问生活困难离退休人员。
10.00 10.00 
208 01 09     社会保险经办机构     慢性病鉴定专项费用 根据《山东省社会保险稽查办法》和市政府临政发[2010]68号文件精神,为加强对慢性病定点医疗机构及参保患者就医购药的管理,控制医疗费用的不合理支出,确保医疗保险基金的安全,维护参保人员的合法权益,杜绝冒名顶替、串换药方、开具搭车药或人情方、重复用药、超大量用药等违规行为。由于以前慢性病的鉴定由医院自行检查,脱离了社保部门的监督和检查,存在较大的漏洞。为进一步规范对慢性病的管理和监督,堵塞漏洞,防止社保资金流失,需对申请办理慢性病人员进行鉴定和确认。2016年,统一了全市职工门诊慢性病鉴定流程,鉴定时间由每年两次增加至六次,鉴定流程为组织报名、查体、聘请专家进行鉴定、公示,办理发放补助证和慢性病管理就诊等工作。
门诊慢性病鉴定及后续管理工作是医疗保险工作的重要组成部分。申请开展日常工作所需基本费用,是强化慢性病定点医疗机构及参保患者就医购药管理,控制医疗费用不合理支出,确保医疗保险基金的安全,维护参保人员的合法权益的基本的保障。因此,根据《山东省社会保险稽查办法》、《临沂市城镇基本医疗保险规定》等有关规定和要求,特申请鉴定准入及监督管理所需费用共计16万元。
10.00 10.00 
208 01 09     社会保险经办机构     社会保险基金征缴奖励资金 根据县区和市直社会保险经办机构征缴的各项社会保险工作情况进行奖励 300.00 300.00 
  人力资源和社会保障管理事务   定额定项补助类 10.00 10.00 
208 01 09     社会保险经办机构     聘用制工勤人员专项经费(非专项审批) 从人社局转来两名聘用制工勤人员,每人5万元 10.00 10.00 

政府性基金预算收入支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
5.00  5.00 

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