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政务公开


2017年度临沂市人力资源和社会保障局部门预算附表

[字号: ]  2017-04-07   阅读次数:85  来源:   

收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 3,429.53  一般公共服务支出 729.90 
二、财政专户核拨资金   人力资源事务 729.90 
三、上级补助收入     一般行政管理事务(人力资源事务) 527.90 
四、事业收入     军队转业干部安置 10.00 
五、经营收入     引进人才费用 50.00 
六、附属单位上缴收入     公务员考核 119.00 
七、其他收入     公务员履职能力提升 23.00 
社会保障和就业支出 2,699.63 
  人力资源和社会保障管理事务 2,379.37 
    行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 1,692.37 
    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 55.00 
    劳动保障监察 49.00 
    社会保险业务管理事务 38.00 
    信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 214.00 
    劳动关系和维权 25.00 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 306.00 
  行政事业单位离退休 320.26 
    归口管理的行政单位离退休 320.26 
本年收入合计 3,429.53  本年支出合计 3,429.53 
用事业基金弥补收支差额 结余分配
上年结转和结余 年末结转和结余
合计 3,429.53  合计 3,429.53 

功能科目名称 金额
一般公共服务支出 729.90 
  人力资源事务 729.90 
    一般行政管理事务(人力资源事务) 527.90 
    军队转业干部安置 10.00 
    引进人才费用 50.00 
    公务员考核 119.00 
    公务员履职能力提升 23.00 
社会保障和就业支出 2,699.63 
  人力资源和社会保障管理事务 2,379.37 
    行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 1,692.37 
    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 55.00 
    劳动保障监察 49.00 
    社会保险业务管理事务 38.00 
    信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 214.00 
    劳动关系和维权 25.00 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 306.00 
  行政事业单位离退休 320.26 
    归口管理的行政单位离退休 320.26 

收入预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 3,429.53  3,429.53 
201 一般公共服务支出 729.90  729.90 
10   人力资源事务 729.90  729.90 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 527.90  527.90 
  201   10 06     军队转业干部安置 10.00  10.00 
  201   10 08     引进人才费用 50.00  50.00 
  201   10 09     公务员考核 119.00  119.00 
  201   10 10     公务员履职能力提升 23.00  23.00 
208 社会保障和就业支出 2,699.63  2,699.63 
01   人力资源和社会保障管理事务 2,379.37  2,379.37 
  208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 1,692.37  1,692.37 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 55.00  55.00 
  208   01 05     劳动保障监察 49.00  49.00 
  208   01 07     社会保险业务管理事务 38.00  38.00 
  208   01 08     信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 214.00  214.00 
  208   01 10     劳动关系和维权 25.00  25.00 
  208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 306.00  306.00 
05   行政事业单位离退休 320.26  320.26 
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 320.26  320.26 

支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3,429.53  2,012.63  1,256.90  160.00 
201 一般公共服务支出 729.90  569.90  160.00 
10   人力资源事务 729.90  569.90  160.00 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 527.90  367.90  160.00 
  201   10 06     军队转业干部安置 10.00  10.00 
  201   10 08     引进人才费用 50.00  50.00 
  201   10 09     公务员考核 119.00  119.00 
  201   10 10     公务员履职能力提升 23.00  23.00 
208 社会保障和就业支出 2,699.63  2,012.63  687.00 
01   人力资源和社会保障管理事务 2,379.37  1,692.37  687.00 
  208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 1,692.37  1,692.37 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 55.00  55.00 
  208   01 05     劳动保障监察 49.00  49.00 
  208   01 07     社会保险业务管理事务 38.00  38.00 
  208   01 08     信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 214.00  214.00 
  208   01 10     劳动关系和维权 25.00  25.00 
  208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 306.00  306.00 
05   行政事业单位离退休 320.26  320.26 
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 320.26  320.26 

财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3429.53  一般公共服务支出 729.90  729.90 
1、财力拨款(补助) 2538.53  外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费 891.00  国防支出
3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出
4、国有资源(资产)有偿使用收入 教育支出
5、罚没收入 科学技术支出
6、政府住房基金收入 文化体育与传媒支出
7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 2,699.63  2,699.63 
二、政府性基金预算财政拨款 社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 3429.53  本年支出合计 3,429.53  3,429.53 
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
  一般公共预算财政拨款
  政府性基金预算财政拨款
合计 3429.53  合计 3,429.53  3,429.53 

一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 3,269.53  2,012.63  1,256.90 
201 一般公共服务支出 569.90  569.90 
10   人力资源事务 569.90  569.90 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 367.90  367.90 
  201   10 06     军队转业干部安置 10.00  10.00 
  201   10 08     引进人才费用 50.00  50.00 
  201   10 09     公务员考核 119.00  119.00 
  201   10 10     公务员履职能力提升 23.00  23.00 
208 社会保障和就业支出 2,699.63  2,012.63  687.00 
01   人力资源和社会保障管理事务 2,379.37  1,692.37  687.00 
  208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 1,692.37  1,692.37 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 55.00  55.00 
  208   01 05     劳动保障监察 49.00  49.00 
  208   01 07     社会保险业务管理事务 38.00  38.00 
  208   01 08     信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 214.00  214.00 
  208   01 10     劳动关系和维权 25.00  25.00 
  208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 306.00  306.00 
05   行政事业单位离退休 320.26  320.26 
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 320.26  320.26 

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,012.63  1,740.69  271.94 
301 工资福利支出 1,276.95  1,276.95 
  301 01   基本工资 464.18  464.18 
  301 02   津贴补贴 439.69  439.69 
  301 03   奖金 90.67  90.67 
  301 04   社会保障缴费 83.56  83.56 
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 198.85  198.85 
302 商品和服务支出 271.94  271.94 
  302 01   办公费 12.71  12.71 
  302 05   水费 8.68  8.68 
  302 06   电费 12.00  12.00 
  302 07   邮电费 14.40  14.40 
  302 08   取暖费 20.00  20.00 
  302 11   差旅费 10.00  10.00 
  302 12   因公出国(境)费用 7.00  7.00 
  302 13   维修(护)费 13.00  13.00 
  302 15   会议费 10.00  10.00 
  302 16   培训费 13.56  13.56 
  302 17   公务接待费 9.60  9.60 
  302 26   劳务费 13.00  13.00 
  302 28   工会经费 18.08  18.08 
  302 29   福利费 1.22  1.22 
  302 31   公务用车运行维护费 15.00  15.00 
  302 39   其他交通费用 89.29  89.29 
  302 99   其他商品和服务支出 4.40  4.40 
303 对个人和家庭的补助 463.74  463.74 
  303 05   生活补助 1.72  1.72 
  303 07   医疗费 35.30  35.30 
  303 09   奖励金 0.18  0.18 
  303 11   住房公积金 142.09  142.09 
  303 12   提租补贴 211.72  211.72 
  303 14   采暖补贴 45.67  45.67 
  303 15   物业服务补贴 27.06  27.06 

项目支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 项目类别(项目名称) 项目内容 资     金     来     源
总计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转和结余
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,256.90 1256.90 
一般公共服务支出 临沂市人力资源和社会保障局机关 1,256.90 1256.90 
  人力资源事务   收费执收成本类 267.90 267.90 
201 10 02     一般行政管理事务(人力资源事务)     考试考务费成本(非专项审批) 人事考试考务费867万元 265.50 265.50 
201 10 02     一般行政管理事务(人力资源事务)     专业技术职务评审成本(非专项审批) 2.40 2.40 
  人力资源事务   业务经费类 840.00 840.00 
201 10 02     一般行政管理事务(人力资源事务)     社保大厅运行经费 办公楼运行费用65万元。 65.00 65.00 
201 10 02     一般行政管理事务(人力资源事务)     社保卡制做工本费用(非专项审批) 1、市直年新参保人员、更换和丢失补办社保卡5万张。
2、按照人社部关于更换三代社保卡要求,我市预计明年需更换旧社保卡(二代卡)170万张。
3、省人社厅要求我市2016年新增社保卡数量70万张。
金额35万元。
35.00 35.00 
201 10 06     军队转业干部安置     军转干部安置、自主择业军转干部管理服务、企业军转干部解困维稳经费  军转干部安置、自主择业军转干部管理服务、企业军转干部解困维稳经费 42.97万元。 10.00 10.00 
201 10 08     引进人才费用     引智经费 通过认真执行以上各项引智项目,积极引进国外人才智力,更好地促进我市工业、农业等各个领域的引智项目的执行及引智成果的推广,促进我市经济社会又好又快全面发展。项目金额50万元。 50.00 50.00 
201 10 09     公务员考核     公务员平时考核 10.00 10.00 
201 10 10     公务员履职能力提升     公务员培训 通过培训,提高我市行政机关公务员的政治素养、业务能力和职业道德水平,培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍,适应国家行政机关高效能管理的需要,为“大美新临沂” 建设提供思想政治保证、人才保证和智力支持。同时,也为公务员任职定级和职务晋升提供重要依据。项目金额23万元。 23.00 23.00 
208 01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)     人社业务咨询与12333热线平台经费(非专项审批) 12345招聘工作人员专项经费 15.00 15.00 
208 01 05     劳动保障监察     劳动监查经费 劳动保障监察执法专项保障经费49万元。 49.00 49.00 
208 01 07     社会保险业务管理事务     失业动态监测信息采集补贴 失业动态监测信息采集补贴36万元 36.00 36.00 
208 01 07     社会保险业务管理事务     社保基金投诉举报专项资金 2.00 2.00 
208 01 08     信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)     异地数据备份及社保基金维护费用 异地数据备份及电路租用费用 214.00 214.00 
208 01 10     劳动关系和维权     劳动人事争议仲裁经费 劳动人事争议专项经费 25.00 25.00 
208 01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出     公务员事业单位招考费用 公务员面试及体检专项经费104.5万元,事业单位公开招聘费用50万元,市直单位公开遴选工作人员60万元 150.00 150.00 
208 01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出     市直离退休活动中心费用 市直离退休活动中心费用50万元 36.00 36.00 
208 01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出     流动人员人事档案管理专项经费 流动人员人事档案管理专项经费120万元。 120.00 120.00 
  人力资源事务   定额定项补助类 149.00 149.00 
201 10 09     公务员考核     公务员考核奖励 省政府《关于印发〈山东省行政奖励表彰规定〉的通知》(鲁政发[1982]62号)第24条规定“县级以上人民政府设立奖励基金。奖励基金经费根据本级国家行政机关和事业单位编制总人数,按一定比例提取。奖励基金经费主要用于政府对做出突出成绩的机关事业单位工作人员进行奖励。”第25条规定“以政府名义开展的奖励表彰活动,奖励经费由同级财政支付。”项目金额108.9 109.00 109.00 
208 01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)     聘用制工勤人员专项经费(非专项审批) 有编制工勤人员8人,每人5万元,共计40万元 40.00 40.00 

政府性基金预算收入支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:万元


合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
50.00  14.00  24.50  24.50  11.50 

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