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政务公开


2017年临沂市人力资源开发服务管理办公室部门预算附表

[字号: ]  2017-04-07   阅读次数:48  来源:   

收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 2,002.56  一般公共服务支出 22.23 
二、财政专户核拨资金   人力资源事务 22.23 
三、上级补助收入     一般行政管理事务(人力资源事务) 22.23 
四、事业收入 社会保障和就业支出 1,980.33 
五、经营收入   人力资源和社会保障管理事务 1,800.29 
六、附属单位上缴收入     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 5.00 
七、其他收入     综合业务管理 70.00 
    公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,590.29 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 135.00 
  行政事业单位离退休 180.04 
    事业单位离退休 180.04 
本年收入合计 2,002.56  本年支出合计 2,002.56 
用事业基金弥补收支差额 结余分配
上年结转和结余 年末结转和结余
合计 2,002.56  合计 2,002.56 

功能科目名称 金额
一般公共服务支出 22.23 
  人力资源事务 22.23 
    一般行政管理事务(人力资源事务) 22.23 
社会保障和就业支出 1,980.33 
  人力资源和社会保障管理事务 1,800.29 
    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 5.00 
    综合业务管理 70.00 
    公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,590.29 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 135.00 
  行政事业单位离退休 180.04 
    事业单位离退休 180.04 

收入预算表

单位:万元


科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 2,002.56  2,002.56 
201 一般公共服务支出 22.23  22.23 
10   人力资源事务 22.23  22.23 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 22.23  22.23 
208 社会保障和就业支出 1,980.33  1,980.33 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,800.29  1,800.29 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 5.00  5.00 
  208   01 04     综合业务管理 70.00  70.00 
  208   01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,590.29  1,590.29 
  208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 135.00  135.00 
05   行政事业单位离退休 180.04  180.04 
  208   05 02     事业单位离退休 180.04  180.04 

支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,002.56  1,159.56  708.00  135.00 
201 一般公共服务支出 22.23  22.23 
10   人力资源事务 22.23  22.23 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 22.23  22.23 
208 社会保障和就业支出 1,980.33  1,159.56  685.77  135.00 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,800.29  979.52  685.77  135.00 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 5.00  5.00 
  208   01 04     综合业务管理 70.00  70.00 
  208   01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,590.29  979.52  610.77 
  208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 135.00  135.00 
05   行政事业单位离退休 180.04  180.04 
  208   05 02     事业单位离退休 180.04  180.04 


财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2002.56  一般公共服务支出 22.23  22.23 
1、财力拨款(补助) 1288.26  外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费 640.20  国防支出
3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出
4、国有资源(资产)有偿使用收入 74.10  教育支出
5、罚没收入 科学技术支出
6、政府住房基金收入 文化体育与传媒支出
7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 1,980.33  1,980.33 
二、政府性基金预算财政拨款 社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 2002.56  本年支出合计 2,002.56  2,002.56 
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
  一般公共预算财政拨款
  政府性基金预算财政拨款
合计 2002.56  合计 2,002.56  2,002.56 


一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 1,867.56  1,159.56  708.00 
201 一般公共服务支出 22.23  22.23 
10   人力资源事务 22.23  22.23 
  201   10 02     一般行政管理事务(人力资源事务) 22.23  22.23 
208 社会保障和就业支出 1,845.33  1,159.56  685.77 
01   人力资源和社会保障管理事务 1,665.29  979.52  685.77 
  208   01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 5.00  5.00 
  208   01 04     综合业务管理 70.00  70.00 
  208   01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,590.29  979.52  610.77 
05   行政事业单位离退休 180.04  180.04 
  208   05 02     事业单位离退休 180.04  180.04 


一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,159.56  1,013.78  145.78 
301 工资福利支出 747.89  747.89 
  301 01   基本工资 276.04  276.04 
  301 02   津贴补贴 254.50  254.50 
  301 03   奖金 52.70  52.70 
  301 04   社会保障缴费 48.00  48.00 
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 116.65  116.65 
302 商品和服务支出 145.78  145.78 
  302 01   办公费 5.24  5.24 
  302 07   邮电费 2.60  2.60 
  302 11   差旅费 9.00  9.00 
  302 13   维修(护)费 8.00  8.00 
  302 15   会议费 6.00  6.00 
  302 16   培训费 7.96  7.96 
  302 17   公务接待费 4.00  4.00 
  302 26   劳务费 31.14  31.14 
  302 28   工会经费 10.61  10.61 
  302 29   福利费 0.75  0.75 
  302 39   其他交通费用 58.43  58.43 
  302 99   其他商品和服务支出 2.05  2.05 
303 对个人和家庭的补助 265.89  265.89 
  303 05   生活补助 2.48  2.48 
  303 07   医疗费 13.84  13.84 
  303 09   奖励金 0.07  0.07 
  303 11   住房公积金 83.51  83.51 
  303 12   提租补贴 123.43  123.43 
  303 14   采暖补贴 26.53  26.53 
  303 15   物业服务补贴 16.03  16.03 


项目支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 项目类别(项目名称) 项目内容 资     金     来     源
总计 财政拨款收入 财政专户核拨资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转和结余
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 708.00 708.00 
一般公共服务支出 临沂市人力资源开发服务管理办公室 708.00 708.00 
  人力资源事务   收费执收成本类 333.00 333.00 
201 10 02     一般行政管理事务(人力资源事务)     出租房屋维修费 22.23 22.23 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     技能鉴定费成本(非专项审批) 310.77 310.77 
  人力资源和社会保障管理事务   业务经费类 148.00 148.00 
208 01 04     综合业务管理     劳务输出驻外办事处专项经费
70.00 70.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     就业失业登记证工本印发印刷费(非专项审批) 根据山东省人力资源和社会保障厅鲁人社发[2011]10号《关于转发人力资源和社会保障部《<就业失业登记证>管理暂行办法》的通知》文件的精神,原《失业证》和《山东省就业失业登记证》要更换为全国统一的《就业失业登记证》,并免费向城乡就业、失业者发放。2015年度全市各级公共就业服务机构已发放《就业失业登记证》8万本,2016年全市约需《就业失业登记证》8万本。按每本印刷费1.0元,共需资金8万元。 8.00 8.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     小额担保贷款工作补助经费 20.00 20.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     职业技能竞赛专项经费 按照山东省劳动保障厅鲁劳社函[2004]122号、山东省劳动保障厅、教育厅、经贸委、信息产业厅 鲁劳社办[2004]37号的要求,在全市范围内对进行职业技能竞赛活动。在这项活动中需经过预选、复赛、决赛,笔试、技能竞赛、总结表彰会议等多个环节,需专项经费30万元左右。 30.00 30.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     人力资源市场网络租用及维护费(非专项审批) 根据山东省动保障厅、山东省发展改革委员会、山东省财政厅《关于印发山东省人力资源市场建设规划的通知》要求,我市人力资源市场成立人力资源信息中心,实现市县乡网络信息一体化,与网通签订的协议,租用100Mbps带宽接入入互联网(含2个IP地址),租用费优惠价每月3200元,全年为3200*12=38400元,信息中心设备及网络维护费61600元,共计100000万元 10.00 10.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     公共就业和人才服务招聘活动 根据临沂市人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(临政发[2015]28号)和省财政厅、省人力资源社会保障厅《关于印发〈山东省就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(鲁财社[2016]27号)中关于“就业创业服务补助”可“用于向社会购买基本就业创业服务成果”的有关规定, 2017年市人力资源开发服务管理办公室通过购买公共服务举办“鲁南地区春季大型招聘会”、“就业援助月”、“春风行动”、“医药卫生类人才招聘会”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“组织企业赴外地高校引进人才”、 “退役士兵专场招聘会”、“残疾人就业创业专场招聘会”等各类大型就业和人才服务专项活动,共需费用为10万元。 10.00 10.00 
  人力资源和社会保障管理事务   定额定项补助类 5.00 5.00 
208 01 02     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)     聘用制工勤人员专项经费(非专项审批) 5.00 5.00 
  人力资源和社会保障管理事务   基本建设类 222.00 222.00 
208 01 11     公共就业服务和职业技能鉴定机构     公共实训基地装饰改造 根据市政府《关于同意将原市人才交流中心军转干部培训中心加挂市职业技能公共实训基地牌子的批复》(临政字[2010]229号)和中国就业培训技术指导中心《关于同意加挂中国中国就业培训技术指导中心实验基地的复函》(中就培函[2010]147号)文件精神,通过两次公开招投标程序由山东天元装饰工程公司中标施工改造,按照市审计局审计报告临审重结报[2016]30号复审结算审计结果,两次装饰改造工程审定投资额为1048.443013万元,其中按照规定程序标准已拨付698.7756万元,合同约定还需资金349.7万元。 222.00 222.00 


政府性基金预算收入支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6


一般公共预算“三公”经费支出预算表

合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
5.00  5.00 

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